Reverse Charge EU buchen (Zeile 48)

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Rabe

9. Juni 2020 12:17

Hallo,

ich möchte eine Rechnung eines Unternehmens in der EU (Irland) verbuchen, mit Reverse Charge für Umsatzsteuer.

 

Ich habe folgenden Artikel gefunden: https://prosaldo.zendesk.com/hc/de/articles/210422986-Wie-buche-ich-im-Reverse-Charge-Verfahren

 

Wenn ich das richtig kapiere, muss ich eine Kreditorenrechnung und dann die passende Kreditorenzahlung buchen, und kann das nicht direkt in Einnahmen/Ausgaben machen. Bisschen umständlich aber von mir aus.

Was mich aber stört: In dem Beispiel in dem Artikel erscheint dann der Umsatz in Zeile 49 (Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers, §13b Abs. 2 Nr. 1 und 5a). Ich will aber einen Umsatz buchen der besser zu Zeile 48 (§13b Abs. 1) passt. Ansonsten alles genauso (Steuer und Vorsteuer), nur will ich den Umsatz in der Umsatzsteuervoranmeldung in Zeile 48 haben, nicht 49.

Wie kann ich das buchen?

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  Stefan Kraus 9. Juni 2020 13:00

  Moin Rabe,

  das Beispiel unter dem Link ist aus 2013 und bzgl. UVA-KZ outdated.

  KZ52 gibt es z.B. seit 01.01.19 gar nicht mehr. Aktualisiere Deinen Kontenplan für Kto 3125 (SKR03) wie auf dem Screenshot oder nehme Kto 3123 und es sollte passen

  LG Stefan

   

  

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